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评价汇总看板

汇总内控评价、风险评价和整改跟踪结果，突出部门排名、缺陷等级和未闭环事项。

生成汇总切换周期导出结果
评价任务48
完成率86%
发现缺陷126
未闭环19
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年度季度月度
2026 年
评价类型：全部
更新 打印
计划任务
48
覆盖 12 个部门
已完成
41
完成率 86%
进行中
7
2 项临期
重大缺陷
6
需领导关注
综合得分
87.6
较上期 +2.1
部门评价排名 Top 10
按综合得分排序
1
合规管理部
完成 6 项 · 缺陷 4 项
96.2
+2.8
2
财务管理部
完成 5 项 · 缺陷 5 项
94.8
+1.4
3
信息科技部
完成 4 项 · 缺陷 8 项
91.5
-0.8
4
风控管理部
完成 7 项 · 缺陷 12 项
89.7
+0.6
5
运营管理部
完成 6 项 · 缺陷 18 项
86.4
-1.6
6
采购管理部
完成 4 项 · 缺陷 15 项
82.9
+1.2
缺陷等级构成
126缺陷总数
重大缺陷6
重要缺陷32
一般缺陷54
已整改34
制度缺陷
38
流程缺陷
34
执行缺陷
46
系统缺陷
18
评价得分趋势
年度内控评价平均分
整改推进
81%
整体整改率
126 项缺陷中 102 项已完成整改或复核。
68%
按期完成率
临期事项集中在运营和采购条线。
12%
逾期占比
逾期事项 15 项，其中重大缺陷 2 项。
评价汇总明细
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评价对象
综合得分
发现缺陷
整改率
状态
合规管理部
96.2
4
100%
已完成
财务管理部
94.8
5
96%
已完成
信息科技部
91.5
8
84%
复核中
运营管理部
86.4
18
72%
整改中