智慧监督管理系统普永广西分公司
66
艾媛
待办事项
24
超期待办
3
本月已办
68
待阅通知
66
风险预警
Risk Alert
风险数据库
Risk Database
交易对手管理
Counterparty
缺陷汇总跟踪
Defect Tracking
评价计划
Evaluation Plan
风险问卷调查
Risk Survey
智慧监督管理系统| 分类 | 标题 | 时限 |
|---|---|---|
| 合规审查 | 关于工程管理招投标采购的合规审查审批！ | 12-15 |
| 审计作业 | 【审计实施】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 标题 | 通知时间 |
|---|---|
| 《XXX集团党委前置研究重大经营管理事项清单（2023年版）》制度内容变更提醒！ | 12-12 |
| "SM04.01.02发展战略和规划调整流程" 内控流程变更提醒！ | 12-12 |
| "SM04.01.02发展战略和规划调整流程" 内控流程变更提醒！ | 12-12 |
| 纠纷处理即将超时提醒！ | 12-12 |
| 审计通知书！ | 12-12 |