智慧监督管理系统
待办已办
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|---|---|---|
| 合规审查 | 关于工程管理招投标采购的合规审查审批！ | 12-15 |
| 审计作业 | 【审计实施】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
| 跟踪整改 | 【跟踪整改管理】XX公司202X年度内部控制体系建设有效性审计评价！ | 12-15 |
未阅66已阅
更多 »| 标题 | 通知时间 |
|---|---|
| 《XXX集团党委前置研究重大经营管理事项清单（2023年版）》制度内容变更提醒！ | 12-12 |
| "SM04.01.02发展战略和规划调整流程" 内控流程变更提醒！ | 12-12 |
| "SM04.01.02发展战略和规划调整流程" 内控流程变更提醒！ | 12-12 |
| 纠纷处理即将超时提醒！ | 12-12 |
| 审计通知书！ | 12-12 |
常用功能入口
风险数据上报
风险识别清单
审计计划
流程设计
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合规审查
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风险态势
看板 »120
风险总数本年净增 +5
高风险41占比 34.2%
中风险28需重点跟踪
低风险28常规监测
已处置23处置率 19.2%
风险等级分析
重大风险
重要风险
一般风险
整改情况
已整改48较上季 +11
完成率49%连续两季提升
逾期未整改4较上季 -5
2025年整改进度情况
未开始
执行中
执行完毕
未开始2826 类项目
执行中324当前主状态
执行完毕327完成占比 35%
风险类别分析
到期预警
全部 »【审计实施】内控体系有效性审计审计作业超期 2 天
招投标采购合规审查合规审查剩 1 天
反洗钱可疑交易报送复核合规管理剩 2 天
数据安全检查整改内控管理剩 4 天
供应商准入尽调复核风险管理剩 6 天
制度统计分析
制定
修改
废止
制定1292025 年累计
修改122集中在四季度
废止85制度库清理